索引号 01526256-4-/2020-0920001 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-20
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中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2019年度部门决算

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中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县关于党史和地方志工作的指导方针,研究制定全县党史和地方志工作的规划和实施办法,充分发挥党史地方志工作“以史鉴今、资政育人”的功能;

2.负责龙陵县中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作,编撰、出版、发行党史书刊。完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务;

3.编辑、出版、发行《中共龙陵县委执政纪要》《龙陵年鉴》,编纂、出版《龙陵县志》;

4.结合县委、县人民政府的中心工作,配合相关部门开展党史、革命史宣传教育工作。组织党史方面的重大纪念活动,充分发挥党史工作存史资政育人的社会功能;

5.配合相关部门对龙陵县境内革命遗址遗迹进行保护、开发和利用;

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动,培训党史、地方志工作人员;

7.负责组织各乡(镇)、县直单位编写乡(镇)志和专业志,负责指导、审定乡(镇)志稿和部门志稿;

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装,为做好史志工作奠定理论基础

一是学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会等会议精神,深入学习习近平总书记系列讲话和考察云南时的重要讲话精神,进一步学习领会习近平总书记关于党的历史和党史工作的重要论述,学习《地方志工作条例》,夯实理论基础,确保史志干部牢固树立“四个意识”,保证史志工作沿着正确的政治方向发展。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。制定“两学一做”学习计划,将理论学习与工作实际结合起来,使全体干部更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,争当合格党员,好干部,激发工作热情。

2.党史征、研、编工作取得新成果

(1)龙陵党史正本出版发行。《中国共产党龙陵历史》第一卷(1925~1978),于2019年5月出版发行,这是龙陵党史研究的一项重大成果。全书分为引言、正文、结束语、后记四个部分,共计14 余万字,图片39幅,反映了1925~1978年53年间中国共产党领导龙陵各族人民开展新民主主义革命和社会主义革命与建设的光辉历程;讴歌了在党的领导下取得的辉煌成就,评述、总结经验、教训。并将出版书籍发放到各单位。

(2)党史资料征编工作有序开展。史志办明确专人负责,对龙陵县历次党代会资料进行收集整理编辑,《龙陵县历届党代会资料汇编》(改革开放前)于2019年5月出版,全书分为序言、正文、编后三个部分,共计17万字,图片41幅。该书翔实收录了改革开放前龙陵县中国共产党第一、二、三届党的代表大会的相关工作报告、总结、通知以及决议等文献资料,再现了龙陵县各级党政组织思想解放、锐意改革,在政治文明、物质文明、精神文明的奋斗历程及取得的成功经验、失误教训。目前,《龙陵县历届党代会资料汇编》(改革开放后)资料征集、整理工作正在进行。

(3)《执政纪要》编纂工作扎实开展。此项工作从2013年开展以来,坚持做到每年1册,截至2018年,已经出版发行6册。2019年,史志办党史股认真征集资料,组织编撰《中共龙陵县委执政纪要(2018)》,目前已移交出版社印出样本,进一步进行校对,全书约70万字,图片48幅,年底正式出版发行。

3.党史宣教工作形成合力

(1)党史股积极完成省委党史研究室、市委史志办安排的党史人物《李鑫》编撰任务2篇,进一步挖掘、写好龙陵党史人物故事,扩大龙陵党史人物影响力。

(2)党史宣教工作稳步推进。一是在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,安艳华主任在全县基层党组织书记示范培训班作微党课《学党史新中国史,弘扬爱国主义精神》专题发言,向全体培训学员发放《中国共产党龙陵历史》第一卷(1925~1978),史志办积极宣传龙陵党史,讲好龙陵党史人物故事,努力形成全县知党史、爱党史、学党史的良好氛围。

(3)积极做好革命遗址保护工作

龙陵共有革命遗址15个,按照省、市的安排,史志办认真开展革命遗址保护和开发利用工作。虽然2016年底,李鑫故居、西山坡党史人物陈列馆、朱家璧故居等革命遗址的保护、管理工作由史志办移交县文化旅游局,但是,史志办还是以保护革命遗址为己任,积极向上争取项目资金,一是向省委党史研究室争取到2019年李鑫故居室内布展陈列设施建设项目10万元,目前,该项目正在有序推进,预计11月底完成;二是积极向省委党史研究室争取2020年朱家璧故居室内布展陈列设施建设项目,为保护革命遗址奉献绵薄之力。届时,这些革命遗址项目建设,在加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观等方面发挥重要作用。

4.修志、编鉴工作工作按计划有序推进

一是第二轮《龙陵县志》(1978~2005)编修,志稿于2019年7月,送县级相关领导审查, 9 月志书定稿。全书共 15篇 71章 366节,图片约63幅,总计约 160万字。2019 年 11 月底,《龙陵县志》出版发行。《龙陵县志》上限为 1978 年,下限至 2005 年。这二十八年间,龙陵县各项事业不断取得进步,经济建设快速推进,社会事业稳步发展,该书完整、准确、翔实地记述龙陵县历史,是政府部门的职责担当。二是《龙陵年鉴》(2019)编撰工作进展顺利,全书共计110万字,图片114幅,2019年底正式成书出版。三是按时按质完成了省、市年鉴撰稿任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人,事业人员6人(含参公管理事业人员6人),其他人员2人,主要是参照公务员管理人员6人,其他人员2人。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年度收入合计1,919,742.83元。其中:财政拨款收入1,919,742.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加14,002.67元,增长0.73%,主要原因为:

基本支出收入:工资福利支出收入减4,681.75元;医保经费从单位列支增102,534.43元;商品和服务支出增28,460.42元;在职职工退休1人;对家庭和个人补助收入减117,376.00元;抚恤金减少,退休费减少(退休人员工作经费2019年调到其他商品和服务支出)。

龙陵县志出版印刷费增397,800.00元。专项业务费委托费增加100,000.00元,用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年度支出合计1,919,742.83元。其中:基本支出1,421,942.83元,占总支出的74.07%;项目支出497,800.00元,占总支出的25.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加14,002.67元,增长0.73%,主要原因为:

1.工资福利支出减4,681.75元;商品和服务支出增28,460.42元;对家庭和个人补助收入减117,376元,抚恤金减少,退休费减少(退休人员工作经费2019年调到其他商品和服务支出)。

2.项目支出收入:龙陵县志出版印刷费增397,800.00元。专项业务费委托费增加100,000.00元,用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,421,942.83元。与上年对比2018年机构正常运转的日常支出1,584,820.16元,减少162,877.33元,减少10.28%,主要原因为:

1.工资福利支出减4,681.75元;含基本工资元、津贴补贴元、奖金元、机关事业单位基本养老保险元、职工基本医疗保险缴费元、公务员医保补助缴费元、其他社会保障缴费元。

2.商品和服务支出增28,460.42元;办公费元,水费元,电费元,邮电费元,差旅费元,公务接待费元,劳务费元,其他交通费元,其他商品和服务支出元。

3.个人家庭补助支出减117,376元,退休护理费元,抚恤金元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.74%;人均128,357.85元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26%。人均17,293.40元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出497,800.00元。与上年对比2018年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出320,920.00元,增加176,880.00元,增长55.12%,主要原因为:2019年增加出版发行二轮《龙陵县志》(1978-2005)出版发行费397,800.00元。增专项业务费委托费增加100,000.00元,用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,919,742.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14,002.67元,增长0.73%,主要原因为:基本支出收入:工资福利支出收入减4,681.75元;医保经费从单位列支增102,534.43元;商品和服务支出增28,460.42元;在职职工退休1人;对家庭和个人补助收入减117,376.00元;抚恤金减少,退休费减少(退休人员工作经费2019年调到其他商品和服务支出)。

龙陵县志出版印刷费增397,800.00元。专项业务费委托费增加100,000.00元,用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,663,010.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于基本工资345667.00元、津贴补贴456,579.00元、奖金217.009元、其他社会保障缴费7,607.82元、办公费37,615.70元、水费0.00元、电费1,255.48元、邮电费6,480.00元、差旅费4,664.00元、公务接待费9,313.00元、租赁费2,219.00元、劳务费10,000.00元、其他交通费69,600.00元、其他商品和服务支出4,800.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出154,198.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险元、其他商品和服务支出元。退休护理费4,800.00元,抚恤金30,316.00元。

9.卫生健康(类)支出102,534.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费42,973.54元,公务员医疗补助缴费59,560.89元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元,支出决算为9,313.00元,完成预算的62.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为9,313.00元,完成预算的62.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:公务接待标准及陪同人员数严格按照中央“八项规定”执行,按照厉行节约执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,094.00元,下降18.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,无增减;公务接待费支出决算减少2,094.00元,下降18.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:公务接待标准及陪同人员数严格按照中央“八项规定”,按照厉行节约执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出9,313.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,313.00元。其中:

国内接待费支出9,313.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次127人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市史志委指导工作,挂钩村到县城开展工作活动发生的接待支出。

国外接待费支出0.00元,共安排国外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门2019年机关运行经费支出145,947.18元,与上年对比2018年机关运行经费支出186,766.76元,减少40,819.58元,下降21.86%,主要原因分析:

1.办公费减39,894.60元;

2.印刷费增206,100.00元;

3.电费减128.66元;

4.邮电费减4,910.00元;

5.差旅费减14,305.00元;

6.租赁费增2,219.00元;

7.会议费减7,483.00

8.公务接待费减2,094.00元;

9.劳务费减75,245.56元;

10.委托业务费增100,000.00元;

11.工会经费减18,083.76元;

12.其他交通费减14,914.00元;

13.其他商品和服务支出增4,800.00元。

部门机关运行经费主要用于:

1.办公费37,615.70元;

2.印刷费397,800.00元;

3.电费1,255.48元;

4.邮电费6,480.00元;

5.差旅费4,664.00元;

6.租赁费2,219.00元;

7.公务接待费9,313.00元;

8.劳务费10,000.00元;

9.其他交通费69,600.00元;

10.其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室部门资产总额181,871.89元,其中,流动资产79,761.58元,固定资产102,110.31元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,324,263.38元,其中;流动资产增加3,510.00元,固定资产减少2,324,263.38元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。房屋建筑物划出357平方米,账面原值2,517,816.21元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

181,871.89

79,761.58

102,110.31

102,110.31

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:

《龙陵县志》(1978-2005)出版发行项目

2.项目基本情况:

为存史、资政、教化提供依据。按照国务院《地方志条例》和《云南省地方志工作规定》的规定,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,依法修志,全面真实地记述龙陵县自然、政治、经济、文化、社会等方面的历史与现状。全书约160万字,图片62幅。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:

成立绩效自评领导小组,确保项目经费专款专用,提高资金使用效率,促进项目稳步进行,达到预期目标。制定相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况:龙财预[2019]243号文下达《龙陵县志》(1978-2005)续修工作经费510,000.00元。

①项目资金到位情况:到位资金,一是送审稿打印费28,000.00元;二是付出版书刊号费55,00.00元;三是付出版印刷费314,800.00元。

②项目资金执行情况:财政授权拨付,用于送审稿打印费28,000.00元;付出版书刊号费55,00.00元;付出版印刷费314,800.00元。

③项目资金管理情况。向财政申请授权支付,单位领导召开班子会,讨论大额资金使用方案。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成授权拨款100%。

②效益指标完成情况:按照出版合同付款100%.

③满意度指标完成情况:98%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:

争取财政资金完成2%的未付稿费。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无

9.其他需说明的问题:无

项目二:

1.项目名称:

2019年云南省革命遗址和纪念设施保护利用专项资金

2.项目基本情况:

龙陵县委、政府高度重视李鑫故居革命遗址的保护和管理,为进一步发挥该革命遗址的宣传教育功能,经县委县政府研究决定,拟于2019年内,对李鑫故居室外纪念广场、室内布展陈列设施建设进行提升改造。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:

成立绩效自评领导小组,确保项目经费专款专用,提高资金使用效率,促进项目稳步进行,达到预期目标。制定相关的绩效自评工作制度。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况:龙财行[2019]50号文下达“2019年云南省革命遗址和纪念设施保护利用专项资金”100,000.00元。

①项目资金到位情况:到位资金,拨付龙陵县文管所用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

②项目资金执行情况:财政授权拨付,用于李鑫故居室内布展陈列设施建设。

③项目资金管理情况。向财政申请授权支付,单位领导召开班子会,讨论大额资金使用方案。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:完成授权拨款100%。

②效益指标完成情况:按照出版合同付款100%.

③满意度指标完成情况:100%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无

9.其他需说明的问题:无

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室单位性质为参照公务员法管理的事业单位,政科级,设3个内设机构(股所级),即:综合股、党史股、方志股。

(2)部门绩效目标的设立情况

根据中国共产党龙陵县委员会党史地方志办公室2019年部门工作要点,结合围绕县委、县政府中心工作开展县委史志办职能职责,整理规纳出2019年重点项目绩效目标。

(3)部门整体收支情况

2019年度收入合计1,919,742.83元。其中:财政拨款收入1,919,742.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加14,002.67元,增长0.73%。

2019年度支出合计1,919,742.83元。其中:基本支出1,421,942.83元,占总支出的74.07%;项目支出497,800.00元,占总支出的25.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加14,002.67元,增长0.73%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,县委史志办不断完善绩效管理制度建设,制定完善了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

县委史志办通过对项目立项、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题原因。及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

(2)自评指标体系(详见附表)

(3)自评组织过程

一是组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。二是开展安排绩效自评工作,制定评价指标体系,对项目进行自评,上报财政局审核。三是总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2019年龙陵县委史志办认真贯彻党和国家的方针政策及县委、县政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产支出,围绕县委、县政府的中心工作怒力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。

(2)过程情况分析

龙陵县委史志办在经费支出时坚持“量入为出、收支平衡”的原则,从严控制支出,即考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。

(3)产出情况分析

2019年龙陵县委史志办预算根据部门的职能,任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。

(4)效果情况分析

2019年龙陵县委史志办各项工作任务全面完成,资金使用安全有效,取得了一定经济、生态和社会效益。

4.存在的问题和整改情况

一是相关股(室)对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高;二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定困难。

针对上述存在的问题,龙陵委史是办在下一步工作中,要加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划。项目实施前期,做好准备工作,实施阶段,做好监督,跟踪管理,项目完成后及时做好总结自评。

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进了单位规范使用项目资金。

6.主要经验及做法

通过加强对部门预算绩效管理工作,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的认识,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算编制的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(1)重视预算执行:一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报、执行、结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对责任目标考核中。

(2)提高项目执行质量:经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰项目经费使用范围,督促项目经费执行。

(3)落实资金监管:龙陵县委史志办严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制,强化监督机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。

7.其他需说明的情况

本年度龙陵县委史志委无其他需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

本年度龙陵县委史志委无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300128301111