索引号 01526256-4-/2020-0921002 发布机构 龙陵县财政局
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中国共产党龙陵县委员会办公室2019年度部门决算

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中国共产党龙陵县委员会办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共龙陵县委办公室属党派团体,是中共龙陵县委工作机关,为正科级,列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子,中共龙陵县委办公室设8个内设机构:秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

1、围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委部分文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3、负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话,县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4、根据县委的工作部署,负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合,开展调研,及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况,提出工作建议。

5、负责协调好党政机关办公室工作,指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6、负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7、负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度,承担县级档案行政管理职责,指导全县档案管理工作。

9、完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,县委办公室按照县委的总体工作部署,紧扣县委工作中心,围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”,大力加强队伍建设,抓好日常事务管理,强化后勤保障职能,年初各项目标任务圆满完成:一、加强智力服务,发挥参谋助手作用;二、做好内务工作,确保县委机关各项工作有序开展;三、抓好了机关党建、党风廉政建设,建立健全岗位责任制,严格考核;四、培养过硬作风,强化时间观念和效率意识;五、后勤服务上,坚持贯彻中央八项规定,坚持厉行节约;六、配合各部门、积极奋力做好脱贫成效巩固工作;七、根据机构改革方案,县委办职能配置、内设机构和人员编制工作已于年初完成;八、县委办公室财务管理完全按照会计法》、《会计基础工作规范》、《县委办内部管理制度》严格执行,清理报废了部分使用期限已到无法再使用的固定资产,圆满完成各项预算决算绩效管理工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制7人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员7人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年度收入合计5,872,272.65元。其中:财政拨款收入5,872,272.65元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少321826.59元,下降5.2%,主要原因分析:

1、财政拨款收入减少321,826.59元,其中:人员经费增18,856.04元,日常公用经费减256,884.33元,行政事业类项目减83,798.30元。

2、一般公共预算财政拨款减少321,826.59元。(1)基本支出收入:工资福利支出增加7,947.45元,商品和服务支出减少163,193.33元,对个人和家庭的补助增10,908.59元,资本性支出减少93,691.00元。(2)项目支出收入:行政事业类项目减少83,798.30元

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年度支出合计5,872,272.65元。其中:基本支出5,847,272.65元,占总支出的99.57%;项目支出25,000.00元,占总支出的0.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少321,826.59元,下降5.2%,主要原因分析:

1、人员经费增加18,856.04元。(1)工资福利支出增7,947.45元,主要为:基本工资减94,257元、津贴补贴减160,439元、奖金减16,045元、机关事业单位基本养老保险费减112,254.28、职业年金缴费增52,526元、职工基本医疗保险缴费增155,665.98元、公务员医疗补助缴费112,085.28元、其他社会保障交费70,665.47元,原因为人员调动、下半年奖励性绩效没有发放、各类保险纳入管理;(2)个人家庭补助支出增10,908.59元,主要为:退休费增1,000.00元、生活补助增12,031.59元、奖励金减623.00元、其他对个人和家庭的补助支出减1,500.00元。

2、日常公用经费减少256,884.33元。(1)商品服务支出减163,193.33元,主要为:办公费减少5,008.25元、印刷费减少72,329元、水费增加1,559.6元、电费减少5,369.97元、邮电费增加917.85元、差旅费增加68,728.5元、因公出国(境)减少20,000.00元、维(修)护费增加63,931.75元、会议费减少217,937元、培训费减少9,857.50元、公务接待费减少3,298.00元、劳务费增加120,197.00元、工会经费减少54,714.24元、公务车运行维护费增加17,589.93元、其他交通费用减少42,694.00元、其他商品和服务支出减少4,910.00元;(2)资本性支出减少93,691.00元,主要为办公设备购置费减少。

3、行政事业类项目资金,减少收入83,798.30元,因为机要局机房维修改造项目结束。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,847,272.65元。与上年对比减少238,028.29元,下降3.91%,主要原因分析:

1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.07%,人员经费增加18,856.04元。(1)工资福利支出增7,947.45元,主要为:基本工资减94,257元、津贴补贴减160,439元、奖金减16,045元、机关事业单位基本养老保险费减112,254.28元、职业年金缴费增52,526元、职工基本医疗保险缴费增155,665.98元、公务员医疗补助缴费112,085.28元、其他社会保障交费70,665.47元,原因为人员调动、下半年奖励性绩效没有发放、各类保险纳入管理。(2)个人家庭补助支出增10,908.59元,主要为:退休费增1,000.00元、生活补助增12,031.59元、奖励金减623.00元、其他对个人和家庭的补助支出减1,500.00元。

2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.93%,日常公用经费减少256,884.33元。(1)商品服务支出减163,193.33元,主要为:办公费减5,008.25元、印刷费减72,329元、水费增1,559.6元、电费减5,369.97元、邮电费增917.85元、差旅费增68,728.5元、因公出国(境)减20000元、维(修)护费增63931.75元、会议费减217937元、培训费减9857.50元、公务接待费减3,298.00元、劳务费增120,197.00元、工会经费减54,714.24元、公务车运行维护费增17,589.93元、其他交通费用减42,694.00元、其他商品和服务支出减4,910.00元;(2)资本性支出减93,691.00元,主要为办公设备购置费减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25,000.00元。与上年对比减少83,798.3元,下降77.02%,主要原因分析是因为机要局机房维修改造项目结束。

具体项目开支及开展工作情况:今年根据保财社〔2019〕135号文件由保山市下拨至龙陵县关工委25,000.00元经费(《龙陵县财政局关于下达2019年云南省困难家庭未成年人救助专项经费的通知》龙财社〔2019〕95号),用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人49人,其中小学生20人,300元/人.年;初中生20人,500元/人.年;高中生9人,1000元/人.年。项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,872,272.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少321,826.59元,下降5.2%,主要原因分析:

1、人员经费增加18,856.04元。(1)工资福利支出增7,947.45元,主要为:基本工资减少94,257元、津贴补贴减少160,439.00元、奖金减少16,045.00元、机关事业单位基本养老保险费减少112,254.28元、职业年金缴费增加52,526.00元、职工基本医疗保险缴费增加155,665.98元、公务员医疗补助缴费增加112,085.28元、其他社会保障交费增加70,665.47元,原因为人员调动、下半年奖励性绩效没有发放、各类保险纳入管理;(2)个人家庭补助支出增加10,908.59元,主要为:退休费增加1,000.00元、生活补助增加12,031.59元、奖励金减少623.00元、其他对个人和家庭的补助支出减少1,500.00元。

2、日常公用经费减少256,884.33元。(1)商品服务支出减少163,193.33元,主要为:办公费减少5,008.25元、印刷费减秒72,329.00元、水费增加1,559.60元、电费减少5,369.97元、邮电费增加917.85元、差旅费增加68,728.50元、因公出国(境)减少20,000.00元、维(修)护费增加63,931.75元、会议费减少217,937.00元、培训费减少9,857.50元、公务接待费减少3,298.00元、劳务费增加120,197.00元、工会经费减少54,714.24元、公务车运行维护费增加17,589.93元、其他交通费用减少42,694.00元、其他商品和服务支出减少4,910.00元;(2)资本性支出减少93,691.00元,主要为办公设备购置费减少。

3、行政事业类项目资金,减少收入83,798.30元,因为机要局机房维修改造项目结束。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,174,564.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.12%。主要是行政运行(2013101)资金4,358,656.81元、其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)资金815,907.86元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出429,956.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要是归口管理的行政单位离退休(2080501)资金12,360.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)资金340,070.72元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)资金52,526.00元、其他行政事业单位离退休支出(2080599)资金25,000.00元。主要用于退休人员公用经费、单位部分基本养老保险缴费、两名退休人员职业年金做实、保财社〔2019〕135号文件由保山市下拨至龙陵县关工委25,000.00元困难家庭未成年人救助专项经费。

9.卫生健康(类)支出267,751.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要是行政单位医疗(2101101)资金155,665.98元、公务员医疗补助(2101103)资金112,085.28元。主要用于单位基本医疗保险缴费、单位在职和退休公务员医疗补助经费。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,000.00元,支出决算为386,223.63元,完成预算的113.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为319,521.63元,完成预算的127.8%;公务接待费支出决算为66,702.00元,完成预算的95.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数参照上年决算数并比上年决算数低。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,708.07元,下降1.46%。其中:因公出国(境)费支出决算减少20,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加17,589.93元,增长5.83%;公务接待费支出决算减少3,298.00元,下降4.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:今年没有发生过因公出国境费用;公务车年代已久,保险费增加3,026.74元,修理费增加45,854.00元,过路费、油费减少31,290.81元;严格遵守中央八项规定,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出319,521.63元,占82.73%;公务接待费支出66,702.00元,占17.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出319,521.63元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出319,521.63元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66,702.00元。其中:

国内接待费支出66,702.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待76批次(其中:外事接待0批次),接待人次670人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查工作、各县区交流和县内乡镇、村汇报、对接工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会办公室部门2019年机关运行经费支出1,925,423.16元,与上年对比减少256,884.33元,下降11.77%,主要原因分析:1、办公费减少5,008.25元,主要为日常办公事务、办公用品减少。2、印刷费减72,329.00元,主要为扶贫会议资料费减少。3、水费增1,559.6元,主要为水费调整。4、电费减5,369.97元,主要为电费调价。5、邮电费增917.85元,主要为网络服务费。6、差旅费增68,728.50元,主要为下乡开展脱贫工作、农村人居环境整治工作,还有一部分是上年未报差旅费。7、因公出国(境)减20,000.00元,主要是今年没有发生过因公出国(境)事务。8、维(修)护费增63,931.75元,主要是今年创卫拆除旱厕并平整相关场所和清理办公楼不水道费用。9、会议费减217,937.00元,主要为会议减“十九大精神龙陵县宣讲报告会”、“脱贫攻坚下策业务培训会”,全会和跨越式发展会议规模减小,相应会议经费减少。10、培训费减9,857.50元,主要是今年没有发生培训支出。11、公务接待费减3,298.00元,主要为厉行节约。12、劳务费增120,197.00元,主要为上年下半年安保服务费和今年一起付、清理网格区违建搬运费垃圾清理费。13、工会经费减54,714.24元,主要是今年财政没有拨工会经费。14、公务车运行维护费增17,589.93元,主要为:过路费减2,789.00元、油费减28,501.81元、维修费增45,854.00元、保险费增3,026.74元,原因为公务车年代久远,维修费用比上年高。15、其他交通费用减42,694.00元,主要为人员减少3人(退休2人,死亡1人)和租车费减少。16、其他商品和服务支出减4,910.00元,主要为退休人员公务经费没有全部拨完,慰问减少。17、资本性支出减93,691.00元,主要为办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于办公室日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党龙陵县委员会办公室部门资产总额3,369,318.54元,其中,流动资产81,273.48元,固定资产3,288,045.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加229,138.74元,其中;流动资产增加60,123.48元,固定资产增加169,015.26元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物4,771.7平方米,账面原值1,722,000.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3369318.54

81273.48

3288045.06

2188758.1

170534.93

928752.03

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额24,178.68元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出24,178.68元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:困难家庭未成年人救助专项资金

2.项目基本情况:按照未成年人保护法和云发〔2007〕15号文,云关工委联发〔2016〕3号文,云南省关心下一代工作委员会、云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求,省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”,今年根据保财社〔2019〕135号文件由保山市下拨至龙陵县关工委2.5万元经费(《龙陵县财政局关于下达2019年云南省困难家庭未成年人救助专项经费的通知》龙财社〔2019〕95号),用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人。

3.项目绩效自评工作开展情况:关工委将此项目情况宣传至教育系统,由教育系统宣传至各乡镇,各乡镇根据名额统计符合条件人员上报至关工委办公室,办公室根据经费情况具体安排实施。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:项目资金于19年10月初到位

②项目资金执行情况:项目资金于19年10月底全部执行完成

③项目资金管理情况:项目资金严格按照资金使用范围和使用程序管理

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人共49人,其中小学生20人,300元/人.年;初中生20人,500元/人.年;高中生9人,1000元/人.年

②效益指标完成情况:被救助对象就学、基本生活问题、提高法制意识和自身素质方面都有所提高

③满意度指标完成情况:得到群众一致好评

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无

6.绩效自评结果:符合项目要求,达到预期结果

7.结果公开情况和应用打算:按乡镇统计名额公开项目实施情况,根据经费情况合理安排

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无

9.其他需说明的问题:无

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

中共龙陵县委办公室是中共龙陵县委工作机关,为正科级,列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子,中共龙陵县委办公室设8个内设机构:秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

中共龙陵县委办公室主要职能为:参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

2019年人员编制数为32人,其中:行政机关编制25名,工勤编制7名。在职实有25人,全部为财政全供养人员。退休人员12人。

(2)部门绩效目标的设立情况

根据县委办公室基本职能职责情况,整理归纳出2019年办公室重点项目绩效目标。

(3)部门整体收支情况

2019年年初预算收入4,724,989.24元,调整预算收入5,872,272.65元,其中财政拨款收入5,872,272.65元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0%。预算收入比上年减少321,826.59元,减幅5.2%。

2019年决算支出5,872,272.65元,其中:财政拨款支出5,872,272.65元(基本支出5,847,272.65万元,占总支出的99.57%;项目支出25,000.22元,占总支出的0.43%)。决算支出比上年减少321,826.59元,减幅5.2%。

(4)部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,县委办公室不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。

2、绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

县委办通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高办公室的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

(2)自评指标体系(详见附表9--12表)

(3)自评组织过程

准备阶段(2020年6月2日——3日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

实施阶段(2020年6月4日——15日)

安排绩效自评工作,制定评价指标体系,对一级项目进行自评,上报财政局审核。

总结阶段(2020年6月16日——30日)

总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,接受监督检查。

2、评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

目标设定方面:做好参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障;预算配置方面:科学合理编制预算、确保重点支出及时足额、严控“三公经费”支出。县委办今年按要求及时足额支付云南省困难家庭未成年人救助专项经费25,000.00元。

(2)过程情况分析

县委办严格执行预算支出,预算执行进度合理,加强项目资金监管,严控“三公经费”、厉行节约,各种信息公开及时完整,资产管理规范,严格遵守资产采购制度,资产报废处置按规定程序审批。

按照未成年人保护法和云发〔2007〕15号文,云关工委联发〔2016〕3号文,云南省关心下一代工作委员会、云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求,省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”,今年根据保财社〔2019〕135号文件由保山市下拨至龙陵县关工委25,000.00元经费(《龙陵县财政局关于下达2019年云南省困难家庭未成年人救助专项经费的通知》龙财社〔2019〕95号),用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人。

(3)产出情况分析

县委办各股局室按照县委的总体部署,紧扣县委工作中心,围绕打造学习型、服务型、创新型“三大目标”,大力加强队伍建设,抓好日常事务管理,强化后勤保障职能。

25,000.00元项目资金用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人共49人,其中小学生20人,300元/人.年;初中生20人,500元/人.年;高中生9人,1000元/人.年。

(4)效果情况分析

“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”救助对象就学、吃穿问题,提高法制意识和自身素质方面90%以上。

根据各股局室开展的项目自评情况,2019年办公室完成了年初设定的各项项目绩效目标,经济效益、生态效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度方面都达到预期效果,评价结果为优。

4、存在的问题和整改情况

在预算执行过程中,全面清理办公室的经常性业务,充分预估19年的业务工作,认真估算各项业务所需资金,有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等只能申请调整解决,绩效管理中,还没有更好地和其他部门融会贯通。今后,要不断加强制度建设,按照建立公共财政框架的总体要求,努力提高预算编织质量和水平,确保资金安全使用,加强绩效管理工作,严格按照批复的项目支出预算组织项目实施,加强部门内部资金使用的监督检查,并配合部门外部监督检查工作:一是加强资金风险与责任管理;二是贯彻资金管理内部控制制度;三是采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管,完成项目支出绩效目标。

5、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6、主要经验及做法

(1)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面清理预算单位的经常性业务,认真估算各项业务所需资金,做好单位预算工作,为领导提供科学依据。

(2)加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

(3)完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

(4)对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

(5)按要求结合实际制定本单位绩效管理制度,认真做好项目支出等绩效目标设定工作,科学合理做好绩效评价工作。

7.其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300120101111