索引号 01526256-4-/2020-0921004 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-21
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中国共产党龙陵县委员会组织部2019年度部门决算

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中国共产党龙陵县委员会组织部2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党龙陵县委员会组织部概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能:一是认真贯彻党的路线、方针、政策,研究和指导全县党组织特别是基层党组织建设。探索各类新的经济组织、社团中党组织设置和活动方式。负责全县党员教育和党员管理工作。制定并落实全县发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。按照干管权限,研究并提出各乡镇、县直单位科级及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。协助配合市委组织部办理市管干部的考察、任免、调动、工资待遇、退休报批手续。负责乡镇组织委员队伍建设和乡(镇)党校等阵地建设,指导各乡(镇)、县直单位二级班子调整任免工作。制定加强全县干部队伍建设的意见和具体办法。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的工作。协助县委做好选拔配备的科级领导干部的理论学习和德才表现、工作实绩的考核测评工作。指导并参与全县组织工作制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部人事工作的有关规定。负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委报告重要情况,并提出意见和建议。管理人才工作,负责全县人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全县贯彻人才工作政策情况,对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调指导全县人才队伍建设规划的制定。协调指导全县人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全县人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全县人才信息库的建设。协调指导全县干部监督工作。负责对县管干部、全县公务员和干部选拔任用工作进行监督,受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题,督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理县管干部、特定岗位国家工作人员因公(私)出国(境)的备案、审批工作。管理全县干部教育工作,制定全县干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作,组织全县科级干部教育培训工作。协调、督促、检查各乡镇、县直单位的干部教育工作,抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。指导全县公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施,指导公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。负责全县干部人事档案管理使用工作。围绕各时期组织工作的重点,不断研究和探索加强全县党员和干部队伍作风建设的新途径。负责全县离退休干部管理工作,制定老干部工作的具体措施和规定,指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。十一负责指导并做好全县干部、公务员和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全县组织信息系统的业务指导和信息的综合传递及督查工作。十二负责指导加强全县机关党的建设工作,管理全县机关党建工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年中国共产党龙陵县委员会组织部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以党的政治建设为统领,以新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线为指引,紧紧围绕脱贫攻坚这条主线,聚焦“不忘初心、牢记使命”这个主题,扎实推进各项工作取得了新进展新成效。一是全面推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。超前谋划制定县级“1+2”总体方案,成立以县委书记为组长的工作领导小组,组建4个专项工作组和10个指导组,构建严密组织体系。坚持“常委班子为龙头、县处级领导班子全面做示范、基层党组织全面参与”的教育模式,建立“六学六讲六帮”学习宣讲机制,全县各级党组织共开展外出观摩、现场教学等180余场次,党员干部接受教育4200余人次,开展警示教育活动80余场次,受教育人员1600余人次。入户宣讲1500余场次,驻村工作队员兜底宣讲700场次,受众3.8万余人。扎实开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动和查找整改“最不满意三项工作”,共查找最不满意的三项工作637件,开展志愿服务24505次,机关党员为群众做好事实事523件。二是全面抓实干部队伍建设。突出选人用人政治标准,构建起“客观数据+个人意愿+分析研判”相结合的知人识人办法。运用大数据建立干部数字化档案和专业特长、主要业绩、社会关系、违纪违法“一档四库”。探索开展问干部个人任职意愿,听服务对象和部门意见,看干部政治表现、急难险重任务表现和八小时外表现的“一问两听三看”分析研判机制,超前分析研判干部。对全县科级领导班子及545名科级领导干部、121名村(社区)党总支书记、202名驻村工作队员进行分析研判,掌握了解各科级领导班子存在问题或意见200余条、干部诉求100余条、优化班子建议100余条,储备科级优秀年轻干部181名。采取“对象精准+内容精准+方式精准+保障精准”的“四个精准”和“集中学+实践学+外出学+网络学”的“四学”模式,举办“龙陵讲堂”2期,培训县乡村干部1900余人次;县级举办脱贫攻坚培训班12期,培训脱贫攻坚一线干部3002人次;选派干部外出参加中央党校、井冈山干部学院等培训340余人次。构建起“党政正职重点选、脱贫干部择优提、专业干部合理任、年轻干部大胆用”机制,共提拔科级领导干部119名,免去不担当不作为、不适宜担任领导职务干部8人。三全面强化基层党建工作。重点实施好“195工程”,采取“1355”工作机制全面压实党建责任。抓好2018年创建达标的311个规范化党支部的命名工作,高质量推动2019年412个党支部全部达标创建,3个党支部被命名为省级“规范化建设示范党支部”。聚焦“易地扶贫搬迁、劳动力转移就业、产业扶贫”三个组织化,在全县42个搬迁安置点全部成立临时管委会,成立11个党支部,实现组织覆盖。在全县村(社区)成立了人力资源服务合作社,组建党员服务队498个,吸纳社员1.46万人。在肉牛、生猪养殖、咖啡种植、民族刺绣等农业产业合作社组建党组织20个,采取“支部+新型农业经营主体+贫困户”的形式,实现组织带动群众增收致富。依托“一校一基地示范培训”“十所乡镇党校全面培训”“百名讲师上讲台”“千堂党课下基层”“万名党员进党校”等平台,实现13783名党员进党校100%全覆盖培训。围绕以项目为支撑提升基层党建质量的目标,争取省级边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目3个,获得省级配套资金1500万元,争取中央财政扶持壮大村级集体经济项目10个村6个项目,撬动各级各类项目总投资1584万元,确保年底所有行政村集体经济收入达5万元以上。四是全面发挥人才队伍活力。坚持以产业为依托,围绕水电硅材、石斛种植、褚橙种植、黄山羊养殖等招才引智,先后建立了邓秀新、曹福亮、张国成3个院士工作站,张红城1个专家工作站和李凡、邵庆勇、汤小虎3个专家基层科研工作站。培育云南省拔尖农村乡土人才2人、云岭技能工匠3人、永昌技能名师3人。4人入选云南省高层次人才培养支持计划产业技术领军人才,3入选云南省高层次人才培养支持计划首席技师,1人入选“西部之光”访问学者,基层人才对口培养人选17人,人才活力不断激发。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党龙陵县委员会组织部(行政单位)

2.龙陵县老干部活动中心(参公事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年末实有人员编制35人。其中:行政编制32人,事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人,工勤人员5人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度收入合计20,121,001.64元。其中:财政拨款收入20,121,001.64元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少6,779,166.04元,下降25.20%。其中:一般公共服务支出5,723,808.04元,较上年减少3,931,828.2元,下降40.72%,主要因项目数量减少,投入减少;社会保障和就业支出1,428,757.29元,较上年减少508,274.15元,下降26.24%,因本年度老干部工作项目经费减少;卫生健康支出353,942.17元,较上年增加353,942.17元,增加100.00%;农林水支出12,604,494.14元,较上年减少2,745,505.86元,下降17.89%,因本年度扶贫项目工作量略有减少,经费投入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度支出合计20,121,001.64元。其中:基本支出5,622,601.29元,占总支出的27.94%;项目支出14,498,400.35元,占总支出的72.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少6,821,666.04元,下降25.32%,主要原因分析:本年度工资福利经费(绩效工资)减少、办公经费压减、农业发展类项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,622,601.29元。与上年9,877,667.68元减少4,255,066.39元,下降43.08%,主要原因分析:年度财政库款调度困难,单位从严压减日常办公经费开支,办公费、差旅费、租车费等减少;上年度有红色贷款贴息1,896,793.76元减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.08%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党龙陵县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,498,400.35元。较上年17,065,000.00元减少15.04%,主要原因分析:上年完成建设贫困村活动场所、村民活动场所建设项目且数量较多,2019年建设此类项目数量减少,项目经费也随之减少。具体项目开支及开展工作情况:主要用于农村综合改革一事一议项目的补助7,500,000.00元,扶贫中生产发展壮大村级集体经济发展5,000,000.00元,碧寨乡杨梅田村农户搬迁工作经费100,000.00元,退休干部健康体检40,958.00元,老年大学拳剑班10,000.00元,干部教育培训399,928.00元,基层服务型党组织平台运行维护80,800.00元,机构改革专项经费20,000.00元,日常公用经费500,000.00元,“不忘初心、牢记使命”主题办经费491,924.35元,组工干部培训学习经费340,000.00元,春节慰问经费14,790.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,121,001.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年26,942,667.68元对比减少6,821,666.04元,减少25.32%,主要原因分析:本年度工资福利经费(绩效工资)减少、办公经费压减、农业发展类项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,723,808.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。属于工资福利支出3,337,637.69元,商品和服务支出2,360,001.35元,资本性支出15,889.00元。主要用于保障职工工资福利、日常办公费用。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

8.社会保障和就业(类)支出1,428,757.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。属于工资福利支出1,056,182.54元,商品和服务支出191,492.75元,对个人和家庭的补助181,082.00元。主要用于原老干局职工工资福利、日常经费以及全部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出等1,208,717.29元,死亡抚恤179,082.00元,离退休干部健康体检经费40,958.00元。

9.卫生健康(类)支出353,942.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。属于工资福利支出353,942.17元,主要用于行政单位医疗213,095.17元,公务员医疗补助140,847.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出12,604,494.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.64%。属于工资福利支出4,494.14元,商品和服务支出100,000.00元,资本性支出12,500,000.00元。主要用于,对高校毕业生到基层任职补助4,494.14元,扶贫村农户搬迁工作经费100,000.00元,农村综合改革一事一议项目的补助7,500,000.00元,扶贫中生产发展壮大村级集体经济发展5,000,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为257,300.00元,支出决算为267,400.00元,完成预算的103.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为149,000.00元,完成预算的116.13%;公务接待费支出决算为118,400.00元,完成预算的91.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是年中增设“不忘初心、牢记使命”主题教育办,在公车用量上有所增大,经费开支略有增加;二是严格执行三公经费压减政策,接待费用总体控制年度预算执行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,929.04元,增长0.73%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加24,713.04元,增长19.88%;公务接待费支出决算减少22,784.00元,下降16.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加,主要原因:一方面年中增设“不忘初心、牢记使命”主题教育办,在公车用量上有所增大,经费开支略有增加;另一方面,严格落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,严控接待经费,总形成了1,929.04元总差值。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出149,000.00元,占55.72%;公务接待费支出118,400.00元,占44.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出149,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出149,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡扶贫、考察干部、基层党建指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出118,400.00元。其中:

国内接待费支出118,400.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待141批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于干部考察、党建工作汇报等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出678,982.75元,与上年3,195,106.25对比减少2,516,123.5元,下降78.75%,主要原因分析:本年度财政库款调度困难从严压减办公经费93.59%,2019年度没有工会经费,上年工会经费64,208.40元。其中:行政单位1个,参照公务员法管理事业单位1个。部门机关运行经费主要用于办公费111,451.95元,邮电费6,544.90元,差旅费24,500.00元,租赁费6,295.00元,公务接待费97,580.90元,公务用车运行维护费148,910.00元,其他交通费用246,301.00元,其他商品和服务35,800.00元,办公设备购置1,599.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产党龙陵县委员会组织部部门资产总额1,660,928.79元,其中,流动资产702,593.68元,固定资产958,335.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加639,805.01元,其中;流动资产减少159,782.54元,固定资产增加799,587.55元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加(00元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1660928.79

702593.68

958335.15

461630.46

11650.31

185054.38

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:干部教育培训经费

2.项目基本情况:围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、理想信念、爱国主义、脱贫攻坚能力提升等内容,突出问题导向、实践导向,组织开展务实管用的领导干部能力提升系列培训:年轻干部理想信念宗旨教育暨“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训、驻村工作队员暨村组干部脱贫攻坚专题培训、党务干部专业化能力提升培训、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训、“龙陵讲堂”等培训。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位739,928.00元。

②项目资金执行情况。项目资金739,928.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况。开展脱贫攻坚干部、领导干部能力、组织党务干部、组织发展对象、年轻干部、村(社区)干部、“万名党员进党校·善洲故里先锋行”示范培训各1期,“龙陵讲堂”2期,强化干部党性锻炼和政治历练,进一步增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”等目标任务完成率100%。

②效益指标完成情况。提升领导干部综合能力和水平,助推龙陵跨越发展;营造干事创业环境,激励干部担当作为的氛围。

③满意度指标完成情况。受训对象的满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目二:

1.项目名称:“不忘初心、牢记使命”主题教育活动经费

2.项目基本情况:主题教育活动聚焦主线深入推进学习教育,坚持问题导向和务实取向相结合深化调研,围绕回应群众关切抓整改,切实解决群众关心的问题。同时,促使各级党组织和广大党员干部激发出来的工作热情和奋斗精神转化为推动高质量跨越式发展的强大动力和成效。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位491,924.35元。

②项目资金执行情况。项目资金491,924.35元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况。

①产出指标完成情况。指导基层党委(党组)5个;结合庆祝中华人民共和国成立70周年,组织以“学习党史、新中国史”为主题的支部主题党日5次;举行县委理论学习中心组集中学习4次;解决群众操心事、烦心事、揪心事325件。

②效益指标完成情况。以作风建设专项整治工作为抓手,加强政治监督,开展基层减负专项巡察,大力整治增加基层负担以及搞“形象工程”“政绩工程”等形式主义官僚主义问题,瞄准群众关心关注的热点、难点,形成切实为群众办实事的大好局面。

③满意度指标完成情况。培训、指导对象满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目三:

1.项目名称:春节慰问经费

2.项目基本情况:计划春节慰问符合条件的离退休干部,充分发挥县委、政府对离退休干部的春节慰问关怀作用,增强党组织凝聚力、影响力,充分发挥老干部对龙陵县社会经济发展建设的余热。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位14,790.00元。

②项目资金执行情况。项目资金14,790.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。慰问离退休干部工作完成率100%,符合条件走访慰问的对象覆盖率100%。

②效益指标完成情况。增加离退休干部家庭转移性收入,体现县委、政府对离退休干部的春节慰问的关怀,发挥老干部对社会经济发展建设的余热。

③满意度指标完成情况。慰问对象的满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目四:

1.项目名称:日常公用经费

2.项目基本情况:该项经费用于保障单位日常管理事务,保障下乡开展扶贫工作人员的差旅费用,慰问干部、考察干部、送干部等租车、加油费等开支,日常办公用品购买费、邮电费等保障组织干部人才工作的开展。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位500,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金500,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。每月下乡开展扶贫工作1次,完成考察干部、送干部5次,保障邮电费开支不低于3个季度。

②效益指标完成情况。实现扶贫中帮扶农户增产增收、提升人居环境;严格履行好部门职能,保障单位组织、干部、人才等工作正常开展,为单位日常工作的顺利开展提供了财力保障。

③满意度指标完成情况。帮扶农户满意度、被考察单位及干部的满意度均100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成,经费正常开支,单位工作正常运转。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目五:

1.项目名称:机构改革专项工作经费

2.项目基本情况。紧紧围绕推进脱贫攻坚优质化、工业聚集化、农业规模化、旅游品牌化、全域生态化、“五网”建设高效化、改革创新常态化、社会治理精细化的目标,改革机构设置,优化职能配置,理顺职责管理,转方式、转作风,提高效能,全面推进体制机制创新,全面完成龙陵县党政机构改革。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位20,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金20,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。共划转调整职能职责55项,其中,党政机关划转调整职能职责50项,群团部门划转调整职能职责1项,事业单位划转调整职能职责14项。

②效益指标完成情况。解决了影响我县发展的体制机制障碍,转变职能,优化了结构,进一步健全了党政责任体系。初步建立了符合我县发展需要的管理体制,为推动龙陵经济社会高质量跨越发展提供更合理有效的管理机制体制。

③满意度指标完成情况。各职能划转部门的满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目六:

1.项目名称:基层服务型党组织平台运行维护及技术支持服务费

2.项目基本情况:保障全县133个站点基层服务型党组织平台安全运行,全力服务基层党建工作,推动远程教育办公便捷化,实现党务工作更高效、党员教育更便捷、服务群众更实惠。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位80,800.00元。

②项目资金执行情况。项目资金80,800.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。保障全县358个usbkey的维护使用、168个党建TV(盒子)168M地址绑定、远程教育账号维护以及电脑端党务管理维护。

②效益指标完成情况。推动远程教育办公便捷化,实现党务工作更高效、党员教育更便捷、服务群众更实惠。

③满意度指标完成情况。基层站点使用满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标未完成

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目七:

1.项目名称:老年大学拳剑班活动经费

2.项目基本情况:项目经费保障了老年大学拳剑班在2019年度重阳节举办的文艺表演活动,活动中学员圆满完成了太极拳、太极剑、多套气功等表演项目,活动的开展对热爱锻炼、思想活跃、团结和谐老年团体发展发挥积极作用。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位10,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金10,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。参与活动的老年大学拳剑班学员117人,开展活动1次,活动中学员完成了太极拳、太极剑、多套气功等表演项目。

②效益指标完成情况。文艺演出活动对学员的精神文化生活,提升展现了新时代老人风采、阳光心态产生的影响;对营造热爱锻炼、思想活跃、团结和谐老年团体的发展产生了积极的影响。

③满意度指标完成情况。学员满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目八:

1.项目名称:离退休干部健康体检经费

2.项目基本情况:该项经费用于组织全县82名离退休干部进行健康体检,落实好离退休干部生活待遇,体现对离退休干部的关心、关怀。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位40,958.00元。

②项目资金执行情况。项目资金40,958.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。组织全县82名离退休干部做好一年一次健康体检工作,人均体检成本500元。

②效益指标完成情况。严格落实好离退休干部生活待遇,体现对离退休干部的关心、关怀,增强老干部的健康保健意识的促进作用。

③满意度指标完成情况。体检老干部满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。经费正常开支,单位工作正常运转。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目九:

1.项目名称:碧寨乡杨梅田村农户搬迁工作经费

2.项目基本情况:杨梅田村共有易地扶贫搬迁户193户,其中无房户25户,需拆除旧房复垦复绿168户,因部分搬迁农户在拆除旧房进行复垦复绿过程中存在一定困难,政府组织协助拆除并复垦复绿。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位100,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金100,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2019年12月底前圆满完成杨梅田村168户搬迁户拆旧复垦,保障168户搬迁农户住上安全稳固房子。

②效益指标完成情况。提高农户搬迁点入住质量,带动碧寨乡经济发展,让老百姓搬好住好发展好,提前奔小康。

③满意度指标完成情况。受益贫困人口满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。项目如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目十:

1.项目名称:龙陵县2019年扶持壮大村级集体经济项目

2.项目基本情况:龙陵县2019年扶持壮大村级集体经济项目共涉及10个村6个项目,即:腊勐镇沙子坡村农贸市场商铺建设项目、碧寨乡滨江综合服务楼建设项目、龙新乡大硝河村商铺建设项目、象达镇乡村旅游综合服务中心建设项目、平达乡生物燃料加工厂建设项目,勐糯镇海头社区农贸小集市建设项目。总投入资金为5000,000.00元,受益贫困人口1409户,5575人。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位5,000,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金5,000,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。2019年扶持壮大村级集体经济项目除象达镇乡村旅游综合服务中心建设项目外其余5个已完成,建设项目质量符合行业标准,建设项目验收合格。象达项目预计2020年10月竣工。

②效益指标完成情况。增加村级集体经济收入243,000.00万元,提升了项目村党组织组织力和服务能力水平。

③满意度指标完成情况。受益贫困人口满意度不低于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。象达镇乡村旅游综合服务中心建设项目因项目工程量较大,仍在施工中,将加快施工进度,预计10月底全部竣工并投入使用。

6.绩效自评结果。自评得分96分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

项目十一:

1.项目名称:龙陵县2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目。

2.项目基本情况:项目总投入资金为7,500,000.00元,已全部开工,木城乡鱼塘垭口社区、镇安镇小田坝社区、碧寨乡梨树坪社区均已完成商铺购置,签订商铺购房合同,并通过政府返祖的方式签订租赁合同,每年实现村集体经济收益共计1,079,200.00元。项目受益贫困人口394户,1604人。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。前期准备:组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。组织过程:下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况。

①项目资金到位情况。项目资金到位7,500,000.00元。

②项目资金执行情况。项目资金7,500,000.00元已全额拨付使用。

③项目资金管理情况。严格执行项目资金专款专用、不得挤占挪用的资金管理制度。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目3个,建设项目质量符合行业标准,建设项目验收合格,完成竣工交付使用时间2020年5月。

②效益指标完成情况。增加村级集体经济收入1,079,200.00元,提升了项目村党组织组织力和服务能力水平。

③满意度指标完成情况。受益贫困人口满意度不低于95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施。绩效目标如期完成。

6.绩效自评结果。自评得分100分,优秀。

7.结果公开情况和应用打算。严格按要求公开,进一步促进单位规范使用项目资金,接受外部监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。项目单位应牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,重视预算执行,提高项目执行质量,落实资金监管,规范绩效评价工作。

9.其他需说明的问题。无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况。

(1)部门概况。

主要职责中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是:一是认真贯彻党的路线、方针、政策,负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议;负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作,宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制,坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

部门决算单位构成纳入中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党龙陵县委员会组织部(行政单位),龙陵县老干部活动中心(参公事业单位)。部门人员和车辆的编制及实有情况中国共产党龙陵县委员会组织部部门2019年末实有人员编制35人。其中:行政编制32人,事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员27人,工勤人员5人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

(2)部门绩效目标的设立情况。

围绕“履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范”的总体目标,结合工作实际,认真编制2019年度部门整体支出绩效目标。做到“一项目一绩效”,严格审核项目申报可行性,资金配套使用力求精准,充分提高财政资金使用效益,保障资金投入的高效,层层压实绩效目标。

(3)部门整体收支情况。

2019年度收入合计20,121,001.64元。其中:财政拨款收入20,121,001.64元,占总收入的100%。2019年度支出合计20,121,001.64元。其中:基本支出5,622,601.29元,占总支出的27.94%;项目支出14,498,400.35元,占总支出的72.06%。

(4)部门预算管理制度建设情况。

为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我单位不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度,严格执行《预算资金管理办法》、《内部财务管理制度》、《会计核算制度管理制度》等。坚持运用绩效理念,将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程,实现有效预算管理模式。

2.绩效自评工作情况。

(1)绩效自评目的。通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展自评,全面掌握项目资金使用是否规范、有效,是否检验资金支出效率和效果。分析项目实施及资金使用中存在的不足及原因、及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平,强化支出责任,进一步提高财政资金使用效益。

(2)自评指标体系。

根据部门整体支出内容,评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履职、履职效益、七个方面,2019年度评价得分为96分,评价结果为优秀,具体如下:

①目标设定明确得7分。围绕县委、县政府中心工作开展部门组织工作。

②预算配置得7分。预算编制科学总分3分,自评预算编制不够合理细化扣1分;确保重点支出安排得3分;严控“三公经费”支出得2分。

③预算执行得14分。严格预算执行得4分;严控结转结余得3分;项目组织良好总分4分,绩效指标量化精细度不够扣1分;“三公经费”节支增效得4分。

④预算管理得12分。管理制度健全得6分;预算信息公开得6分。

⑤资产管理得3分。资产管理使用规范有效3分。

⑥职责履行得30分。充分发挥部门职责,实现部门工作年度目标得30分。

⑦履职效益得23分。经济效益得5分,间接性促进经济发展,非直接经济投入直观速效为不可控因素扣1分;生态效益得6分,社会效益得5分,工作创新不足社会效益提升仍有空间扣1分,;社会公众或服务满意度得7分。

(2)自评组织过程。

①准备阶段(2019年3月10日——3月31日)

组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段(2019年4月1日——11月30日)

下发绩效自评工作通知,安排绩效自评工作,制定评价指标体系;组织单位自评并上报自评报告。

③总结阶段(2019年12月1日——12月31日)

总结评价工作经验,进行一步完善绩效自评指标体系,装订归档绩效自评资料。公示绩效自评报告,接受监督检查。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析。紧紧围绕县委县政府中心工作开展组织工作,完成年度组织工作中十二个目标任务,总体预算编制合理有效,确保重点支出,严控“三公”经费。

(2)过程情况分析。本单位在预算执行中严控结转结余、项目组织良好,三公经费节支增效;在预算管理中,管理制度健全、信息公开及时完整;在资产管理中,资产管理使用规范有效。

(3)产出情况分析。即履行职责情况。一是认真贯彻党的路线、方针、政策,负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议;负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作,宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制,坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

(4)效果情况分析。即履职效益:一是经济效益,以党建、干部、人才工作的开展促进社会经济发展;二是生态效益,以指导全县党组织特别是党的基层组织建设,发展壮大村集体经济,保护绿水青山;三是社会效益,认真贯彻党的路线、方针、政策,研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,推动党建、干部、人才政策落地生根;四是服务对象满意度,贯彻党的路线、方针、政策,研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,着力提高干部、党员、人才的满意度。

综上,部门整体投入、过程监管、产出与效果等整体情况较好,结合部门职能职责如期完成年度各项工作目标,本年度部门整体支出收效明显,评价结果为优。

4.存在的问题和整改情况。存在问题:各相关项目股室对绩效评价工作的重要性认识及相应知识有待进一步提高;项目支出绩效评价指标体系不够完善,一定程度制约项目考核评价及反馈运用。整改情况:加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划;项目实施前期,做好准备工作;在实施阶段,做好监督、跟踪管理;实施后及时总结自评。

5.绩效自评结果应用。一是增强项目绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6.主要经验及做法。重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;二是建立考核评价机制,将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中;三是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。逐步规范绩效评价工作。2019年,为进一步加强绩效管理,强化支出责任,提升财政资金使用效益,对2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7.其他需说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300120301111