索引号 01526256-4-/2021-0315014 发布机构 龙陵县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2021-03-15
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龙陵县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

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目录

第一部分 龙陵县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县机关事务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 龙陵县机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

(二)贯彻执行有关机关事务工作法规政策和制度。拟订机关事务工作制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

(三)负责拟订县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。

(四)按照规定拟订县级机关财务管理有关制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(五)负责县级党政机关房地产管理,拟订有关制度并组织实施。负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责县级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责县级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

(六)负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。指导并监督办公区、县级干部住宅区等服务保障工作。承担县级重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

(七)负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作,组织实施县级公共机构节能工作。负责县级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

(八)负责拟订党政机关公务用车制度并组织实施,会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施县级党政机关公务用车集中采购。负责县级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担龙陵县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

(九)参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

单位内设办公室、公务用车和房地产管理股和服务保障股三个股室。

(三)重点工作概述

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全县机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革方案、制度并组织实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制0人,事业编制4人,机关工勤22人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制30辆,实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入460.71万元,其中:一般公共预算160.71万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增460.71万元,主要原因为机构改革我局为新成立单位。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入460.71万元,其中:本年收入460.71万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款460.71万元(本级财力460.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增460.71万元,主要原因为机构改革我局为新成立单位。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出460.71万元。财政拨款安排支出460.71万元,其中:基本支出388.71万元,与上年对比增388.71万元,主要原因为机构改革我局为新成了单位;项目支出72万元,与上年对比增72万元,主要原因为机构改革我局为新成了单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于一般公共预算支出460.71万元,其中:行政运行402.78万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出32.01万元;行政事业单位医疗25.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县机关事务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.00万元,较上年增加124.00万元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙陵县机关事务管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

龙陵县机关事务管理局2021年公务接待费预算为2万元,较上年增加2万元,增长100%,主要原因为机构改革我局为新成了单位。国内公务接待批次为30次,共计接待人210次。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙陵县机关事务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为124万元,较上年增加124万元,增长100%。其中:公务用车购置费72万元,较上年增加72万元,增长100%;公务用车运行维护费52万元,较上年增加52万元,增长100%。共计购置公务用车4辆,年末公务用车保有量为30辆。以上增长主要原因为机构改革我局为新成了单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费94.82万元,比上年预算增94.82万元,同比增100%,占基本支出的24.39%,增长主要原因为机构改革我局为新成了单位。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 龙陵县机关事务管理局2021年部门预算表

(具体详见附件)

 

监督索引号53052300177300111